Тарногский район

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Органы администрации района Финансовое управление ОТЧЕТ об исполнении бюджета Тарногского муниципального района за 1 квартал 2018 года.

ОТЧЕТ об исполнении бюджета Тарногского муниципального района за 1 квартал 2018 года.

E-mail Печать

   За первый квартал 2018 года бюджет района по доходам исполнен на 19,2 процента, при плане на год  399118,4 тыс.руб., поступило доходов 76542,4 тыс.руб.

           Поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет района 29016,1 тыс.руб., что составляет 23,1 процента к годовой сумме назначений 125862,0 тыс.руб.. Исполнение налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в отчетном периоде этого года ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11010,1 тыс.руб., уменьшились поступления по НДФЛ в связи с завершением работ по прокладке газопровода.

     Основным доходным источником бюджета района в отчетном периоде является: налог на доходы физических лиц- в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет-74,5 %.

     Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета района в разрезе доходных источников характеризуется следующими показателями:

                                                                                                                                                                в тыс.руб.

Наименование доходных источников План на 2018 год Поступило за 1 квартал 2018 % исполнения Поступило за 1 квартал 2017 Отклонения по сравнению с аналог. периодом прошлого года(+;-)
Налоговые доходы 118765,0 27038,9 22,8 38039,2 -11000,3
НДФЛ 92469,0 21604,8 23,4 32388,5 -10783,7
Акцизы 9316,0 2124,6 22,8 2067,4 +57,2
УСНО 8357,0 1458,5 17,5 1594,3 -135,8
ЕНВД 6762,0 1542,2 22,8 1680,5 -138,3
ЕСХН 1043,0 137,6 13,2 149,7 -12,1
госпошлина 818,0 171,2 20,9 158,8 +12,4
Неналоговые доходы 7097,0 1977,1 27,9 1987,0 -9,9
доходы от использования имущества 4272,0 979,1 22,9 1053,0 -73,9
доходы от оказания платных услуг 200,0 164,2 82,1 128,8 +35,2
доходы от продажи 517,0 19,5 3,8 193,1 -173,6
штрафы, санкции 818,0 279,8 34,2 154,3 +125,5
плата за негативное воздействие на окр. среду 1129,0 550,0 48,7 457,1 +98,9
прочие неналоговые доходы 161,0 -15,5 -9,6 0,7 -16,2
ИТОГО 125862,0 29016,0 23,1 40026,2 -11010,2

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 1 квартале 2018 года:

- НДФЛ-21604,8 тыс.руб., поступления ниже по сравнению к соответствующему периоду прошлого года на 10783,7 тыс.руб. (в 2017 г. за соответствующий период-32388,5 тыс.руб.) , 23,4 % к плановым годовым показателям;

-доходы от уплаты акцизов- 2124,6 тыс.руб., больше по сравнению к соответствующему периоду прошлого года на 57,2 тыс.руб., 22,8 % к плановым годовым показателям;

-налоги на совокупный доход (УСНО, ЕНВД, ЕСХН)- 3138,3 тыс.руб., поступления ниже по сравнению к соответствующему периоду прошлого года на 286,2 тыс.руб., 19,4 % к плановым годовым показателям;

-госпошлина -171,2 тыс.руб., больше по сравнению к соответствующему периоду прошлого года на 12,4 тыс.руб., 20,9 % к плановым годовым показателям;

-неналоговые доходы -1977,1 тыс.руб., поступления ниже аналогичного периода прошлого года на 9,9 тыс.руб.(практически исполнение на уровне прошлого года), 27,9 % к плановым годовым показателям.

   Безвозмездные поступления за первый квартал 2018 года поступили в бюджет района в сумме 47526,4 тыс.рублей или   17,4 % к годовому плану, в том числе :        

             дотации- 18232,5 тыс.руб. или 21,0 % к плановым годовым показателям;

             субвенции- 28916,2 тыс.руб. или 20,7 % к плановым годовым показателям;

             иные   межбюджетные трансферты- 377,7 тыс.руб. или 18,9 % к плановым годовым показателям.

               Задолженность по платежам в бюджет района по состоянию на 1.04.2018 г. составляет 3494,5 тыс.руб.. По сравнению с показателями на начало года произошло снижение по платежам в консолидированный бюджет района на 133,7 тыс.руб.. В общей сумме недоимки   наибольший процент составляет задолженность по налогу на доходы физических лиц—28,0 процентов, по налогу на имущество физических лиц- 24 процента, земельному налогу-18 процентов.

     За 1 квартал 2018 года рассмотрено на заседаниях рабочей группы 57 налогоплательщиков по вопросам своевременной уплаты налогов в бюджет. В результате проведенных мероприятий осуществлено снижение недоимки в консолидированный бюджет на 501,5 тыс.руб., в т.ч. по НДФЛ на 87,9 тыс.руб.. Рассмотрено работодателей по вопросам легализации заработной платы -40, из них повысили заработную плату-32. Дополнительно получено доходов в бюджет -269,1 тыс.руб.

       Бюджетная политика в области расходов в текущем году направлена на финансирование социально-значимых расходов, эффективное использование бюджетных средств и оптимизацию бюджетных средств. Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2018 года составило 21,6 процентов к уточненным годовым назначениям, при плане на год- 399118,4 тыс.руб., исполнение составило 86272,3 тыс.руб.

Наиболее высокие проценты исполнения расходов за 1 квартал 2018 года можно отметить по следующим разделам:

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям» -30% -причина перечисления дотаций поселениям выше норматива в 1 квартале заключается в том, что сроки по уплате имущественных налогов установлены на 4 квартал, низкие поступления доходов у поселений в 1 квартале, вызывают нехватку финансирования для проведения первоочередных расходов;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 28,6%- финансирование по итогам 2017 года работникам ЕДДС за переработку рабочего времени;

«Физическая культура и спорт»-24,3 % , большое количество, проведенных спортивных мероприятий, выездов на соревнования.

Ниже норматива финансирование расходов по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 2,3 %, «Охрана окружающей среды» -4,1 %, «Здравоохранение» -0 %. Расходы по этим разделам планируются на 2-3 кварталы 2018 г. : ремонты дорог, природоохранные мероприятия и др. По разделу «Здравоохранение» финансирование не осуществлялось, в связи с отсутствием потребности.

   В 2018 году в районе функционирует 15 муниципальных программ и 3 ведомственных целевых программы. 90,1 процентов бюджетных расходов от общего объема расходов на 2017 год сформировано в программном формате. За 1 квартал исполнение муниципальных программ составило 21,7 процентов от запланированных объемов на год, мероприятия по ведомственным целевым программам не финансировались, ввиду отсутствия заявок на финансирование.

Бюджет района за 1 квартал 2018 года исполнен с дефицитом 9729,9 тыс.руб..

       На 2018 год принят план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, утвержден постановлением администрации Тарногского муниципального района от 22 марта 2018 года № 137. Планируется от проведения оптимизационных мероприятий получить экономический эффект в сумме 5008,4 тыс.руб..За 1 квартал экономический эффект от проведенных мероприятий составил всего 11,8 % или 591,0 тыс.руб..

Муниципального долга по состоянию на 01.04.2018 г. район не имеет. Просроченная кредиторская задолженность по бюджету району на 01.04.2018 г. составляет 2519,2 тыс.руб., по сравнению с показателями на начало года увеличилась на 1612,8 тыс.руб., основная причина завершение объемов выполнения работ по объекту «Ремонт автомобильных дорог д. Рылковская, д. Кремлево» на сумму 1591,0 тыс.руб., финансирование будет осуществляться за счет областной субсидии из Дорожного фонда. Документы (заявка, акты выполненных работ) направлены в Департамент дорожного хозяйства.

На 2017 год составлен график погашения кредиторской задолженности. Финансовым управлением администрации Тарногского муниципального района ежемесячно проводится анализ изменения кредиторской задолженности, выясняются причины роста и принимаются соответствующие меры по недопущению увеличения объема задолженности.

Начальник финансового управления                                   Г.В.Шабанова

 
vkontakte news

Меню сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня3719
mod_vvisit_counterВчера4371
mod_vvisit_counterНа этой неделе3719
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе31819
mod_vvisit_counterВ этом месяце91271
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце196582
mod_vvisit_counterВсего6151130

Поиск по сайту

vopros
Телефон «горячей линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции: 2-22-47

Главная Органы администрации района Финансовое управление ОТЧЕТ об исполнении бюджета Тарногского муниципального района за 1 квартал 2018 года.